| Planteamiento |
Copia y pega la Plantilla de Checklist de Institucionalización según corresponda. |
Dueño del entregable |
CM, PPQA |
| Ten a la mano el checklist durante todo el proceso. |
Rellena los datos del artefacto a revisar
- Si el artefacto es nuevo, entonces la versión de este deberá ser de acuerdo a la línea base
- Si el artefacto es uno existente al que le está implementando un PIP, entonces aumenta la versión dentro de la línea base (Ej. 1.0 --> 1.1)
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| Valida que el entregable cumpla con los puntos de Viabilidad y Valor organizacional. |
| Creación |
Agrega el nombre, ID y versión a la Matriz de Configuración con base de la Guía de manejo de configuración y Guía de versionado. |
Dueño del entregable |
CM, PPQA |
| Cambia el nombre de la hoja agregada a la checklist como su Identificador Único. |
| Verifica que el entregable cumpla con los puntos de Definición, Gestión de la Configuración y Links. |
| En caso de que el cambio al artefacto involucre un cambio a una plantilla, haz una copia de la plantilla en su mismo documento, modifica esta copia y sigue también la Guía de manejo de configuración y Guía de versionado.. No realices cambios sobre la última versión de la plantilla antes de que los cambios a la guía, proceso o política sean aprobados en las fases posteriores. |
| Publicación |
Sube el entregable a la Wiki siguiendo la Guía de institucionalización
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Dueño del entregable |
CM |
Recuerda agregar en la descripción de tu Pull Request:
- Justificación de la creación o cambio al artefacto
- Comentarios a considerar por los miembros que harán la revisión
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Dueño del entregable |
CM |
| Solicita la revisión y aprobación de al menos un integrante del Configuration Control Board (CCB).
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Dueño del entregable |
PPQA, PMC, OPD, OPF |
| Realiza cualquier corrección sugerida y aclara cualquier duda presentada en la conversación del Pull Request. Incluye un comentario que diga que ya se corrigió el cambio. En caso de que consideres que los cambios pedidos no son válidos o necesarios, también justifícalo a los revisores del documento. |
Dueño del entregable |
PPQA, OPD, OPF |
| Valida que el entregable cumpla con el punto de Institucionalización de la Checklist de Institucionalización. |
Dueño del entregable |
PPQA, OPD, OPF |
| Si se trata de un cambio a un artefacto, este ha sido aprobado e involucra un cambio a un plantilla, recuerda actualizar la plantilla en línea base a la última versión propuesta. |
Dueño del entregable |
CM |
| Divulgación |
Comunica el entregable al departamento siguiendo la Política de comunicación para implementarla en la forma de trabajo. |
Dueño del entregable |
PMC, PPQA, OPD, OPF, OT |
| Valida que el entregable cumpla con el punto de Difusión de la Checklist de Institucionalización. |
Dueño del entregable |
CM, PPQA |
| Seguimiento |
Supervisa el desempeño del proceso tras ponerlo en práctica para determinar si necesita una auditoría o propuesta de mejora. |
Departamento |
PPQA, OPF |
| Responde a las no conformidades a través del Control de auditorías. |
Dueño del entregable |
PMC, CM, PPQA |