| Identificación |
Abre la Matriz de Riesgos.
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Todo el equipo |
RSKM, PMC |
| Genera una lluvia de ideas sobre situaciones o problemas que puedan suceder o hayan sucedido durante la ejecución del plan |
| Determina cuáles situaciones o problemas deben elevarse como un riesgo. (Consulta la Guía de Identificación de Riesgos para más información).
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| Escribe la descripción del riesgo. |
| Escribe la fuente u origen del riesgo. |
| Escribe el tipo de riesgo. |
| Escribe la categoría del riesgo. |
| Análisis |
Define la probabilidad de que ocurra el riesgo en base a histórico o
experiencia previa de algún miembro del equipo.
Probabilidad = 0-100%
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Todo el equipo |
RSKM, MA |
| Define el impacto de que ocurra el riesgo. Desde poco impacto en
cuanto a la ejecución del plan (1) a que se debe reformular el plan (10)
Impacto = 1-10
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| Calcula la magnitud del riesgo.
Magnitud = Probabilidad x Impacto
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| Escribe las consecuencias de no atender el riesgo. |
| Estrategia |
Establece la prioridad de atención del riesgo tomando en cuenta su
magnitud. |
Todo el equipo |
RSKM, PP |
| Formule un plan de mitigación para atender el riesgo. |
| Formule un plan de contingencia para evitar que el riesgo afecte al equipo más allá de lo previsto. |
| Asigna un encargado de supervisar el riesgo. |
| Documentación |
Registra el riesgo en el Historial de Riesgos de donde se
esté llevando la Matriz de Riesgos
Si el riesgo es nuevo, sólo se debe anotar la fecha en que fue detectado.
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Todo el equipo |
RSKM, OPF |