Documentos (Dte) - mjungjohann/Ingefactura GitHub Wiki

Estructura de XML /JSON

En este sección se explicara el formato del único archivo xml, el cual posee 1 variante en el caso de que usted no desee controlar el numero de folio usted solo debe dejar ese campo vacío, en el caso contrario usted debe ingresarlo.

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<Documento>
	<Encabezado>
		<IdDoc>
			<TipoDTE>33</TipoDTE>
			<Folio>1</Folio>
			<FchEmis>2018-09-05</FchEmis>
			<FmaPago>2</FmaPago>
		</IdDoc>
		<Emisor>
			<RUTEmisor>76494269-8</RUTEmisor>
			<RznSoc>INGEFACTURA LIMITADA</RznSoc>
			<GiroEmis>EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES</GiroEmis>
			<Acteco>749221</Acteco>
			<DirOrigen>PEDRO BANNEN 0125</DirOrigen>
			<CmnaOrigen>PROVIDENCIA</CmnaOrigen>
			<CiudadOrigen>SANTIAGO</CiudadOrigen>
			<CdgVendedor>INGEFACTURA</CdgVendedor>
		</Emisor>
		<RUTMandante>1-9</RUTMandante>
		<Receptor>
			<RUTRecep>88888888-8</RUTRecep>
			<RznSocRecep>EMPRESA DE PRUEBA</RznSocRecep>
			<GiroRecep>GIRO</GiroRecep>
			<Contacto>[email protected]</Contacto>
			<DirRecep>O´HIGINNS</DirRecep>
			<CmnaRecep>COMUNA</CmnaRecep>
			<CiudadRecep>SANTIAGO</CiudadRecep>
		</Receptor>
		<RUTSolicita>0-0</RUTSolicita>
		<Transporte>
			<Patente>yy-8888</Patente>
			<Chofer>
				<RUTChofer>18783312-4</RUTChofer>
				<NombreChofer>peter rock</NombreChofer>
			</Chofer>
			<DirDest>Pasaje X Edificio Y</DirDest>
		</Transporte>
		<Totales>
			<MntNeto>2755</MntNeto>
			<MntExe>1805</MntExe>
			<TasaIVA>19.0</TasaIVA>
			<IVA>523</IVA>
			<ImptoReten>
				<TipoImp>27</TipoImp>
				<TasaImp>10.0</TasaImp>
				<MontoImp>171</MontoImp>
			</ImptoReten>
			<MntTotal>5264</MntTotal>
		</Totales>
	</Encabezado>
	<Detalle>
		<NroLinDet>1</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>EAN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>1234</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<NmbItem>TEst</NmbItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<UnmdItem>UNID</UnmdItem>
		<PrcItem>1000</PrcItem>
		<DescuentoPct>10.0</DescuentoPct>
		<DescuentoMonto>100</DescuentoMonto>
		<CodImpAdic>27</CodImpAdic>
		<MontoItem>900</MontoItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>2</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>EAN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>1234</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<NmbItem>test 2</NmbItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<PrcItem>1000</PrcItem>
		<CodImpAdic>27</CodImpAdic>
		<MontoItem>1000</MontoItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>3</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>EAN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>1234</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<NmbItem>test 3</NmbItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<PrcItem>1000</PrcItem>
		<MontoItem>1000</MontoItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>4</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>EAN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>1234</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<IndExe>1</IndExe>
		<NmbItem>test 4</NmbItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<PrcItem>1000</PrcItem>
		<MontoItem>1000</MontoItem>
	</Detalle>
	<Detalle>
		<NroLinDet>5</NroLinDet>
		<CdgItem>
			<TpoCodigo>EAN</TpoCodigo>
			<VlrCodigo>1234</VlrCodigo>
		</CdgItem>
		<IndExe>1</IndExe>
		<NmbItem>test 5</NmbItem>
		<QtyItem>1</QtyItem>
		<PrcItem>1000</PrcItem>
		<DescuentoPct>10.0</DescuentoPct>
		<DescuentoMonto>100</DescuentoMonto>
		<MontoItem>900</MontoItem>
	</Detalle>
	<DscRcgGlobal>
		<NroLinDR>1</NroLinDR>
		<TpoMov>D</TpoMov>
		<TpoValor>%</TpoValor>
		<ValorDR>5.0</ValorDR>
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	<DscRcgGlobal>
		<NroLinDR>2</NroLinDR>
		<TpoMov>D</TpoMov>
		<TpoValor>%</TpoValor>
		<ValorDR>5.0</ValorDR>
	</DscRcgGlobal>
	<Referencia>
		<NroLinRef>1</NroLinRef>
		<TpoDocRef>801</TpoDocRef>
		<FolioRef>999</FolioRef>
		<FchRef>2018-09-05</FchRef>
		<RazonRef>ORDEN DE COMPRA</RazonRef>
	</Referencia>
</Documento>

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Al generar este tipo de documento usted tiene 2 opciones
1: Dejar el folio vacío y nosotros nos encargamos de indicar el numero del folio. 2:Usted envía el numero del folio.

Si usted escoge la opción 1 debe dejar el campo folio vacío.

Encabezado

TipoDTE: Este campo indica que tipo de documento esta emitiendo.(Largo Max 3)
Folio: Este campo es el folio autorizado por el SII.(Largo Max 10)
FchEmis: Campo con la fecha de emisión del documento.(Largo Max 10)
IndNoRebaja: Indicador no rebaja.(Largo Max 1)
IndServicio: Indicador de Servicio.(Largo Max 1)
TipoDespacho: Indica si el documento es acompañado por bienes y si el despacho es por cuenta del vendedor o del comprador.(Largo Max 1)
IndTraslado: Solo para guías de despacho,indica tipo de traslado de mercadería.(Largo Max 1)
TpoImpresion: Describe modalidad de Impresión de la representación impresa en formato normal o en formato Ticket(Largo Max 1)
MntBruto: Indica si las líneas de detalle, descuentos y recargos se expresan en montos brutos.(Largo Max 1)
FmaPago: Indica la forma de pago,Si este campo no existe se entenderá que tiene valor 2.(Largo Max 1)
FmaPagExp: Campo Solo para nota crédito/ debito/ guía de despacho.(Largo Max 2)
FchCancel: Fecha de cancelacion.(Largo Max 10)
MntCancel: Monto cancelado.(Largo Max 18)
PeriodoDesde: Periodo de facturación.(Largo Max 18)
PeriodoHasta: Periodo de facturación.(Largo Max 18)
MedioPago: Medio de pago.(Largo Max 2)
TipoCtaPago: Tipo de cuenta de pago.(Largo Max 2)
NumCtaPago: Cuenta de pago.(Largo Max 20)
BcoPago: Banco de la cuenta.(Largo Max 40)
FchVenc: Fecha de vencimiento, formato de fecha: (AAAA-MM-DD).(Largo Max 10)

Emisor

RUTEmisor: Rut del emisor del documento con guion y sin puntos.(Largo Max 10)
RznSocEmisor(Para Boletas)/RznSoc(Para facturas): Razón social.(Largo Max 100)
GiroEmis(Para facturas)/GiroEmisor(Para boletas): Glosa indicando giro del emisor.(Largo Max 80)
Acteco: Código de actividad económica del emisor del documento.
DirOrigen: Dirección donde se emite el documento o de la dirección donde se despacha.(Largo Max 60)
CmnaOrigen: Comuna de donde se emite el documento, análogo a dirección origen.(Largo Max 20)
CiudadOrigen: Ciudad donde se emite el documento, análogo a dirección origen.(Largo Max 20)
Telefono: Telefono del emisor.(Largo Max 20)
CorreoEmisor: Correo del emisor.(Largo Max 80)
CdgTraslado: Código de traslado.(Largo Max 1)
FolioAut: Folio Autorización.(Largo Max 5)
FchAut: Fecha de autorización.(Largo Max 10)
Sucursal: Nombre de la sucursal.(Largo Max 20)
CdgSIISucur: Código de la sucursal.(Largo Max 20)
CdgVendedor: Glosa con identificador del vendedor.(Largo Max 60)

Rut demandante

RUTMandante: Corresponde al RUT del demandante si el total de la venta o servicio es por cuenta de otro el cual es responsable del IVA devengado en el período Con guión y dígito verificador.(Largo Max 10)

Receptor

RutRecep: Rut del receptor sin puntos y con guión.(Largo Max 10)
RznSocRecep: Razón social del receptor.(Largo Max 100)
GiroRecep: Glosa impresa indicando giro del receptor.(Largo Max 40)
Contacto: Glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor.(Largo Max 80)
DirRecep: Dirección Legal del Receptor (registrada en el SII). En caso de documentos de exportación, corresponde a la dirección en el extranjero del Receptor.(Largo Max 70)
CmnaRecep: Análogo a Dirección Receptor.(Largo Max 20)
CiudadRecep: Análogo a Dirección receptor, Este campo es obligatoria para factura de exportación.(Largo Max 20)
CdgIntRecep: Para identificación interna del Receptor, por ejemplo código del cliente, número de medidor, etc.(Largo Max 20)
NumId: Corresponde al número o código de identificación personal del receptor extranjero, otorgado por la Administración tributaria extranjera u organismo Gubernamental competente. Se deben incluir guiones y dígitos verificadores.(Largo Max 20)

Extranjero

Nacionalidad: Nacionalidad del emisor extranjero.(Largo Max 3)

IdAdicRecep: Sólo para Documentos Exportación. Código de identificación adicional para uso libre. (Largo Max 20)

Contacto: Glosa con nombre y teléfono de contacto en empresa del receptor.(Largo Max 80)
CorreoRecep: e-mail de contacto en empresa del receptor(Largo Max 80)
DirPostal: Análogo a dirección Receptor.(Largo Max 70)
CmnaPostal: Análogo a dirección Receptor.(Largo Max 20)
CiudadPostal: Análogo a Dirección Receptor.(Largo Max 20)

Transporte

Patente: Este campo es relevante si el tipo de despacho es 2 o 3.(Largo Max 8)
Patente: Patente.(Largo Max 8)
RUTTrans: Con guión y dígito verificador.(Largo Max 10)

Chofer

RUTChofer: Rut con guion y dígito verificador.(Largo Max 10)
NombreChofer: Nombre del chofer que transporta la mercadería.(Largo Max 30)
DirDest: Dirección de destino que acompaña al documento junto a la mercadería transportada o a la dirección en que se otorga el servicio en caso de servicios periódicos.(Largo Max 70)
CmnaDest: análogo de dirección destino.(Largo Max 20)
CiudadDest: análogo de dirección destino.(Largo Max 20)

Aduana

CodModVenta: Se refiere a si la exportación se realiza bajo venta, En consignación, a firme, en Consignación con mínimo a firme, etc.(Largo Max 2)
CodClauVenta: Se refiere a la cláusula de venta indicada en el DUS (FOB,CIF,etc). La tabla "Clausula compra-venta" esta en el documento de SII.(Largo Max 2)
TotClauVenta: Corresponde al valor total de la exportación a pagar por el importador según la cláusula de venta acordada entre las partes y que se indica en el DUS. (No incluye comisiones ni otros gastos deducibles en el exterior).(Largo Max 10).(Largo Max 10)
CodViaTransp: Corresponde a la vía de transporte por donde se envía la mercadería (aéreo,terrestre, marítimo, etc) al Extranjero.(Largo Max 2)
NombreTransp: Corresponde al nombre o glosa de la nave transportista.(Largo Max 40)
RUTCiaTransp: Para doctos. utilizados en exportación. Señale el Rol Unico Tributario (RUT) de la compañía transportista indicada.(Largo Max 10)
NomCiaTransp: Nombre de la Cía. transportadora declarada en el DUS.(Largo Max 40)
IdAdicTransp: Identificación adicional para uso libre.(Largo Max 20)
Booking: Número de Booking o Reserva del operador.(Largo Max 20)
Operador: Código de Operador.(Largo Max 20)
CodPtoEmbarque: Indicar el Código del puerto de embarque según tabla publicada en www.aduana.cl En Guías: obligatorio sólo para Indicador tipo traslado = 8 y 9 En Facturas de Exportación: Obligatorio excepto cuando el “Indicador Servicio” = 4.(Largo Max 4)
IdAdicPtoEmb: Identificación adicional para uso libre.(Largo Max 20)
CodPtoDesemb: Indicar el Código del puerto de Desembarque según tabla publicada en www.aduana.cl En Guías: obligatorio sólo para Indicador tipo traslado = 8 y 9 En Facturas de Exportación: Obligatorio excepto cuando el “Indicador Servicio” = 4.(Largo Max4)

IdAdicPtoDesemb: Identificación adicional para uso libre.(Largo Max 20)
Tara: (Largo Max 7)
CodUnidMedTara: Indique la unidad de medida en la que se encuentra expresado la Tara.(Largo Max 2)
PesoBruto: Señale con dos decimales, la sumatoria de los pesos brutos de todos los ítems del documento.(Largo Max 12)
CodUnidPesoBruto: Indique la unidad de medida en la que se encuentra el peso bruto de la mercadería.(Largo Max 2)
CodPaisRecep: Indicar el Código del país del receptor extranjero de la mercadería, según tabla Países aduana.(Largo Max 3)
PesoNeto: Señale con dos decimales, la sumatoria del peso neto de todos los ítems del documento.(Largo Max 12)
CodUnidPesoNeto: Indique la unidad de medida en la que se encuentra el peso neto de la mercadería.(Largo Max 12)
TotItems: Indique el total de ítems del documento.(Largo Max 18)
TotBultos: Señale la cantidad total de bultos que ampara el documento.(Largo Max 18)

Tag TipoBultos

CantBultos: Señale la cantidad total de bultos de este tipo.(Largo Max 10)
Marcas: Identificación de marcas, cuando es distinto de contenedor.(Largo Max 255)
IdContainer: Este campo y los dos siguientes sólo se competan si el tipo de bulto es contenedor. Incluye guión y DV de contenedor.(Largo Max 25)
Sello: Sello contenedor. Con digito verificador.(Largo Max 20)
EmisorSello: Nombre del emisor del sello.(Largo Max 70)

Fin Tag TipoBultos

MntFlete: Monto del flete según moneda de venta.(Largo Max 18)

MntSeguro: Monto del seguro, según moneda de venta.(Largo Max 18)

CodPaisRecep: Análogo Dirección Receptor.(Largo Max 3)

CodPaisDestin: Indicar el Código del país del receptor extranjero de la mercadería, según tabla publicada en www.aduana.cl.(Largo Max 3)

Fin tag aduana

Fin tag Transporte

Tag Totales

TpoMoneda: Moneda en que se registra la transacción de exportación.(Largo Max 15)

MntNeto: Suma de valores total de ítems no afectos o exentos -descuentos globales + recargos globales (Asignados a ítems exentos o no afectos).(Largo Max 18)

MntExe: Suma de valores total de ítems no afectos o exentos -descuentos globales + recargos globales(Asignados a ítems exentos o no afectos).(Largo Max 18)

MntBase: Monto informado.(Largo Max 18)

MntMargenCom: Monto informado .(Largo Max 18)

TasaIVA: 3 enteros, 2 decimales en Porcentaje (Ej: 19.5).(Largo Max 6)

IVA: El IVA.(Largo Max 18)

IVAProp: Las empresas que venden por cuenta de un mandatario, pueden opcional separar el IVA en propio.(Largo Max 18)

IVATerc: Ídem al anterior.(Largo Max 18)

Tag ImptoReten

TipoImp: Código del impuesto o retención de acuerdo a la codificación detallada en tabla de códigos (ver Punto 4 del índice). Incluye Retención de Cambio sujeto de Construcción.(Largo Max 3)

TasaImp: Se debe indicar la tasa de Impuesto adicional o retención. En el caso de impuesto específicos se puede omitir.(Largo Max 5)

MontoImp: Valor del impuesto o retención asociado al código indicado anteriormente.(Largo Max 10)

Fin tag ImptoReten

IVANoRET: Sólo en facturas de Compra en que hay retención de IVA por el emisor y Notas de Crédito o débito que reférencian facturas de compra. No se registra si es igual a 0.(Largo Max 18)

CredEC: Artículo 21 del decreto ley N° 910/75. Este Es el único código que opera en forma opuesta al resto, ya que se resta al IVA general.(Largo Max 18)

GrntDep: Sólo para empresas que usen envases en forma habitual, por su giro principal. Art.28,Inc3 Reglamento DL 825) (Cervezas, Jugos, Aguas Minerales, Bebidas Analcohólicas u otros autorizados por Resolución especial).(Largo Max 18)

ValComNeto: Suma de detalle de Valores de Comisiones y Otros Cargos.(Largo Max 18)

ValComExe: Suma de detalles de valores de comisiones y otros cargos no afectos o exentos.(Largo Max 18)

ValComIVA: Suma de detalle de IVA de Valor de Comisiones y Otros Cargos.(Largo Max 18)

MntTotal: Monto neto + Monto no afecto o exento + IVA + Impuestos Adicionales + Impuestos Específicos + IVA Margen Comercialización +IVA Anticipado + Garantía por depósito de envases o embalajes - Crédito empresas constructoras- IVA Retenido productos (en caso de facturas de compra) - Valor Neto Comisiones y Otros Cargos - IVA Comisiones y Otros Cargos - Valor Comisiones y Otros Cargos No Afectos o Exentos. (Los Impuestos Adicionales y el IVA Anticipado están detallados en la TABLA de Impuestos Adicionales y Retenciones).(Largo Max 18)

MntNF: Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación/ exención = 2 menos Suma de montos de bienes o servicios con Indicador de facturación/ exención = 6.(Largo Max 18)

MontoPeriodo: Monto Total + Monto no Facturable.(Largo Max 18)

SaldoAnterior: Saldo Anterior. Se incluye sólo con fines de ilustrar con claridad el cobro.(Largo Max 18)

VlrPagar: Valor cobrado.(Largo Max 18)

Fin Tag Totales.

Tag OtraMoneda

TpoMoneda: Moneda alternativa en que se expresan los Montos Totales. En documentos de Exportación es obligatorio informar este campo la codificación de pesos chilenos (PESO CL).(Largo Max 15)

TpoCambio: 1.Factor de conversión utilizado de pesos a Otra moneda 2. 6 enteros y 4 decimales 3. En documentos de Exportación corresponde al tipo de cambio de la fecha de emisión del documento, publicado por el Banco Central de Chile. 4. En documentos de Exportación es obligatorio informar para la conversión de otra moneda a pesos chilenos, y se informa en pesos chilenos.(Largo Max 10)

MntNetoOtrMnda: Monto neto en otra moneda.(Largo Max 18)

MntExeOtrMnda: Suma de valores total de ítems no afectos o exentos en Otra Moneda - descuentos globales en Otra Moneda + recargos globales en Otra Moneda (Asignados a ítems exentos o no afectos en Otra Moneda) En documentos de Exportación es obligatorio informar este campo en pesos chilenos.(Largo Max 18)

MntFaeCarneOtrMnda: Suma de valores total de ítems no afectos o exentos en Otra Moneda - descuentos globales en Otra Moneda + recargos globales en Otra Moneda (Asignados a ítems exentos o no afectos en Otra Moneda) En documentos de Exportación es obligatorio informar este campo en pesos chilenos.(Largo Max 18)

MntMargComOtrMnda: Monto informado en Otra Moneda.(Largo Max 18)

IVAOtrMnda: IVA otra moneda.(Largo Max 18)

IVANoRetOtrMnda: Sólo en facturas de Compra en que hay retención de IVA por el emisor y Notas de Crédito o débito que referencian facturas de compra. No se registra si es igual a 0.(Largo Max 18)

MntTotOtrMnda: Monto neto en Otra Moneda + Monto no afecto o exento en Otra Moneda+ IVA en Otra Moneda+ Impuestos Adicionales en Otra Moneda + Impuestos Específicos En otra Moneda+ IVA Margen Comercialización en Otra Moneda + IVA Anticipado en Otra Moneda - IVA Retenido productos en Otra Moneda (en caso de facturas de compra) En documentos de Exportación es obligatorio informar este campo en pesos chilenos.(Largo Max 10)

Fin Tag OtraMoneda

Tag Detalle

NroLinDet: Número del ítem. Desde 1 a 60.

Tag CdgItem

TpoCodigo: Tipo de codificación utilizada para el ítem Standard: EAN, PLU, DUN o Interna (Hasta 5 tipos de códigos).(Largo Max 10)

VlrCodigo: Código del producto de acuerdo a tipo de codificación indicada en campo anterior (Hasta 5 códigos).(Largo Max 35)

Fin tag CdgItem

IndExe: Indicador si es Exento o afecto.(Largo Max 1)

TpoDocLiq: Para liquidaciones se debe registrar el código del docto. que se liquida.(Largo Max 3)

NmbItem: Nombre del producto o servicio.(Largo Max 80)

DscItem: Descripción Adicional del producto o servicio. Se utiliza para pack, servicios con detalle.(Largo Max 18)

QtyRef: Cantidad para la unidad de medida de referencia (no se usa para el cálculo del valor neto) en 12 enteros y 6 decimales.(Largo Max 18)

UnmdRef: Glosa con unidad de medida de referencia.(Largo Max 4)

PrcRef: Precio unitario para la unidad de medida de referencia (no se usa para el cálculo del valor neto) 12 enteros, 6 decimales.(Largo Max 18)

QtyItem: Cantidad del ítem en 12 enteros y 6 decimales Obligatorio para facturas de venta, compra o notas que indican emisor opera como Agente Retenedor.(Largo Max 18)

PrcItem: 12 enteros, 6 decimales .(Largo Max 10)

Tag OtrMnda

PrcOtrMon: 14 enteros 4 decimales. Obligatorio en Guías de despacho con Indicador de tipo de Traslado de bienes = 9.(Largo Max 18)

Moneda: En Guía de Despacho se debe indicar si se informa un Precio Unitario en otra moneda, según tabla Banco Central.(Largo Max 3)

FctConv: Factor para convertir a $ 6 enteros y 4 decimales.(Largo Max 10)

DctoOtrMnda: Dinero correspondiente al Descuento en %. Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem en otra moneda.(Largo Max 18)

RecargoOtrMnda: Dinero correspondiente al Recargo en %. Totaliza todos los recargos otorgados al ítem en otra moneda.(Largo Max 18)

MontoItemOtrMnda: (Precio Unitario en otra moneda * Cantidad ) – Descuento en otra moneda + Recargo en otra moneda.(Largo Max ).(Largo Max 10)

Fin tag OtrMnda

UnmdItem: Unidad de medida.(Largo Max 4)

PrcItem: 12 enteros, 6 decimales.(Largo Max 18)

DescuentoPct: Descuento (%) en 3 enteros y 2 decimales.(Largo Max 5)

DescuentoMonto: Correspondiente al anterior. Totaliza todos los descuentos otorgados al ítem.(Largo Max 18)

RecargoPct: Recargo (%) en 3 enteros y 2 decimales.(Largo Max 5)

RecargoMonto: Correspondiente al anterior. Totaliza todos los recargos otorgados al ítem.(Largo Max 18)

CodImpAdic: Indica el código según tabla de códigos (Ver en Índice 4.- Codificación Tipos de Impuesto). (Largo Max 6)

MontoItem: (Precio Unitario * Cantidad ) – Monto Descuento + Monto Recargo.(Largo Max 10)

Fin Tag Detalle

Tag DscRcgGlobal

IndExeDR: Indica si el descuento o recargo afecta a ítems exentos o no afectos a IVA.(Largo Max 1)

NroLinDR: Número de descuento o recargo. De 1 a 20.

TpoMov: D(descuento) o R(recargo).

GlosaDR: Especificación de descuento o recargo.(Largo Max 45)

TpoValor: Indica si es porcentaje o monto.

ValorDR: Valor del descuento o recargo en 16 enteros y 2 decimales.

ValorDROtrMnda: Valor en otra moneda.(Largo Max 18)

Fin Tag DscRcgGlobal

Tag Comisiones

TipoMovim: C (comisión) u O (otros cargos).(Largo Max 1)

NroLinCom: Número de comisión u otro cargo.(De 1 a 20)

Glosa: Especificación de la comisión u otro cargo.(Largo Max 60)

ValComNeto: Valor Neto de la comisión/otro cargo.(Largo Max 18)

ValComExe: Valor Exento de la comisión/otro cargo.(Largo Max 18)

ValComIVA: Valor del IVA de la comisión/otros cargos.(Largo Max 18)

Fin Tag Comisiones

Tag Referencia (Para Boletas Exentas o Afectas)

NroLinRef: (Número de la referencia. De 1 a 40 )

CodRef: Codigo de referencia.(Largo Max 1)

RazonRef: Explicitar razón.(Largo Max 90)

CodVndor: Codigo vendedor.(Largo Max 8)

CodCaja: Codigo caja.(Largo Max 8)

Fin Tag Referencia

Tag Referencia (Para los Demás Documentos)

NroLinRef: (Número de la referencia. De 1 a 40)

TpoDocRef: Tipo de documento de referencia.(Largo Max 1)

IndGlobal: Tipo Documento de referencia.(Largo Max 1)

FolioRef: Folio de documento que referencia. Debe ser cero sólo si el documento tiene encendido el indicador de referencia global. Puede ser alfanumérico si se trata de un documento no tributario(rango 800).(Largo Max 18)

RUTOtr: Sólo si el documento de referencia es de tipo tributario y fue emitido por otro contribuyente (Con guión y dígito verificador).(Largo Max 10)

IdAdicOtr: Código de identificación adicional para uso libre.(Largo Max 20)

FchRef: fecha de referencia del documento.(Largo Max 10)

CodRef: Código de referencia.(Largo Max 1)

RazonRef: Explícitar razón de la referencia del documento.(Largo Max 90)

Fin Tag Referencia

Tag Adjunto

TmstFirma: Fecha firmado del documento.

MailEmisor: Correo donde se desea enviar el pdf una vez terminado el documento.

Observacion: agregar observaciones.

Impresora: uta-nombre impresora.

Copias: cantidad de copias que se desean imprimir.

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Estructura de XML /JSON

Encabezado

Emisor

Rut demandante

Receptor

Extranjero

Transporte

Chofer

Aduana

Tag TipoBultos

Fin Tag TipoBultos

Fin tag aduana

Fin tag Transporte

Tag Totales

Tag ImptoReten

Fin tag ImptoReten

Fin Tag Totales.

Tag OtraMoneda

Fin Tag OtraMoneda

Tag Detalle

Tag CdgItem

Fin tag CdgItem

Tag OtrMnda

Fin tag OtrMnda

Fin Tag Detalle

Tag DscRcgGlobal

Fin Tag DscRcgGlobal

Tag Comisiones

Fin Tag Comisiones

Tag Referencia (Para Boletas Exentas o Afectas)

Fin Tag Referencia

Tag Referencia (Para los Demás Documentos)

Fin Tag Referencia

Tag Adjunto

Fin Tag Adjunto

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Encabezado

Emisor

Rut demandante

Receptor

Extranjero

Transporte

Chofer

Aduana

Tag TipoBultos

Fin Tag TipoBultos

Fin tag aduana

Fin tag Transporte

Tag Totales

Tag ImptoReten

Fin tag ImptoReten

Fin Tag Totales.

Tag OtraMoneda

Fin Tag OtraMoneda

Tag Detalle

Tag CdgItem

Fin tag CdgItem

Tag OtrMnda

Fin tag OtrMnda

Fin Tag Detalle

Tag DscRcgGlobal

Fin Tag DscRcgGlobal

Tag Comisiones

Fin Tag Comisiones

Tag Referencia (Para Boletas Exentas o Afectas)

Fin Tag Referencia

Tag Referencia (Para los Demás Documentos)

Fin Tag Referencia

Tag Adjunto

Fin Tag Adjunto

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