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| DESPESAS MENSAIS / ANUAIS |
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INVESTIMENTO INICIAL |
jan/15 |
fev/15 |
mar/15 |
Abr/15 |
Mai/15 |
jun/15 |
jul/15 |
Ago/15 |
Set/15 |
Out/15 |
nov/15 |
Dez/15 |
jan/15 |
fev/15 |
mar/15 |
Abr/15 |
Mai/15 |
jun/15 |
jul/15 |
Ago/15 |
Set/15 |
Out/15 |
nov/15 |
Dez/15 |
|
| Servidor de Hospedagem |
|
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$50,00 |
R$1.250,00 |
| Registro de Domínio |
|
R$40,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$40,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$80,00 |
| Desenvolver aplicativo Android |
|
R$30.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$30.000,00 |
| Taxa de publicação - Google |
|
R$125,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$125,00 |
| Taxa de publicação - App Store |
|
R$500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$1.000,00 |
| Salário (p/mês) profissional web |
|
R$2.000,00 |
R$2.000,00 |
R$2.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$4.000,00 |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$6.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$8.000,00 |
R$142.000,00 |
| Salário (p/mês) atendente app |
|
R$1.500,00 |
R$4.500,00 |
R$4.500,00 |
R$9.000,00 |
R$9.000,00 |
R$9.000,00 |
R$9.000,00 |
R$9.000,00 |
R$9.000,00 |
R$13.500,00 |
R$13.500,00 |
R$13.500,00 |
R$13.500,00 |
R$13.500,00 |
R$13.500,00 |
R$18.000,00 |
R$18.000,00 |
R$18.000,00 |
R$18.000,00 |
R$18.000,00 |
R$22.500,00 |
R$22.500,00 |
R$22.500,00 |
R$22.500,00 |
R$22.500,00 |
R$348.000,00 |
| Marketing |
|
R$3.000,00 |
R$3.000,00 |
R$3.500,00 |
R$4.000,00 |
R$4.500,00 |
R$5.000,00 |
R$5.500,00 |
R$6.000,00 |
R$6.500,00 |
R$7.000,00 |
R$7.500,00 |
R$8.000,00 |
R$8.500,00 |
R$9.000,00 |
R$9.500,00 |
R$10.000,00 |
R$10.500,00 |
R$11.000,00 |
R$11.500,00 |
R$12.000,00 |
R$12.500,00 |
R$13.000,00 |
R$13.500,00 |
R$14.000,00 |
R$14.500,00 |
R$213.000,00 |
| Atualização Infraestrutura/Manutenção |
|
R$1.000,00 |
R$1.000,00 |
R$1.500,00 |
R$2.000,00 |
R$2.500,00 |
R$3.000,00 |
R$3.500,00 |
R$4.000,00 |
R$4.500,00 |
R$5.000,00 |
R$5.500,00 |
R$6.000,00 |
R$6.500,00 |
R$7.000,00 |
R$7.500,00 |
R$8.000,00 |
R$8.500,00 |
R$9.000,00 |
R$9.500,00 |
R$10.000,00 |
R$10.500,00 |
R$11.000,00 |
R$11.500,00 |
R$12.000,00 |
R$12.500,00 |
R$163.000,00 |
| Contratar servidor Nuvem |
|
R$1.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$1.000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
R$2.000,00 |
| DESPESAS- R$ |
|
R$49.765,00 |
R$10.550,00 |
R$11.550,00 |
R$19.050,00 |
R$20.050,00 |
R$21.050,00 |
R$22.050,00 |
R$23.050,00 |
R$24.050,00 |
R$29.550,00 |
R$32.550,00 |
R$33.550,00 |
R$34.550,00 |
R$37.090,00 |
R$36.550,00 |
R$42.050,00 |
R$45.050,00 |
R$46.050,00 |
R$47.050,00 |
R$48.050,00 |
R$53.550,00 |
R$54.550,00 |
R$55.550,00 |
R$56.550,00 |
R$57.550,00 |
R$911.005,00 |
| Número de Clientes |
|
BALANÇO DE CLIENTES |
475 |
564 |
670 |
795 |
945 |
1122 |
1332 |
1582 |
1878 |
2230 |
2649 |
3145 |
3735 |
4435 |
5267 |
6255 |
7427 |
8820 |
10474 |
12437 |
14770 |
17539 |
20827 |
24732 |
24732 |
| Churn Rate |
|
SAÍDA DE CLIENTES (%) |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
5% |
| Taxa de aquisição do cliente |
|
INVESTIMENTO POR CLIENTE |
R$22,11 |
R$129,12 |
R$179,65 |
R$159,25 |
R$140,81 |
R$124,22 |
R$109,36 |
R$96,10 |
R$99,47 |
R$92,28 |
R$80,10 |
R$69,47 |
R$60,20 |
R$52,12 |
R$50,50 |
R$45,57 |
R$39,22 |
R$33,75 |
R$29,03 |
R$27,24 |
R$23,37 |
R$20,04 |
R$17,18 |
R$14,72 |
R$22,68 |
| RECEITA |
|
RECEITA EM CADA MÊS |
R$2.850,00 |
R$3.384,38 |
R$4.018,95 |
R$4.772,50 |
R$5.667,34 |
R$6.729,97 |
R$7.991,84 |
R$9.490,31 |
R$11.269,74 |
R$13.382,81 |
R$15.892,09 |
R$18.871,86 |
R$22.410,33 |
R$26.612,27 |
R$31.602,07 |
R$37.527,46 |
R$44.563,86 |
R$52.919,58 |
R$62.842,00 |
R$74.624,87 |
R$88.617,04 |
R$105.232,73 |
R$124.963,87 |
R$148.394,59 |
R$924.632,43 |
| TOTAL EM CADA MÊS- R$ |
|
-R$49.765,00 |
-R$7.700,00 |
-R$8.165,63 |
-R$15.031,05 |
-R$15.277,50 |
-R$15.382,66 |
-R$15.320,03 |
-R$15.058,16 |
-R$14.559,69 |
-R$18.280,26 |
-R$19.167,19 |
-R$17.657,91 |
-R$15.678,14 |
-R$14.679,67 |
-R$9.937,73 |
-R$10.447,93 |
-R$7.522,54 |
-R$1.486,14 |
R$5.869,58 |
R$14.792,00 |
R$21.074,87 |
R$34.067,04 |
R$49.682,73 |
R$68.413,87 |
R$90.844,59 |
R$13.627,43 |
| PAYBACK |
|
PERíODO DE RETORNO |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
PAYBACK |
|