• Cadastro pelo Aplicativo
• Cadastro pelo Painel do Administrador
• Aprovação
  • 1 - Filial, Região e Cidade Atendida
  • 2 - Documentos do Prestador e do Veículo
  • 3 - Veículos
  • 4 - Serviços Atendidos
  • 5 - Formas de Pagamento
  • 6 - Acerto
    • 6.1 - Pré-Pago Crédito
    • 6.2 - Pós-Pago
    • 6.3 - Pré-Pago Período
  • 7 - Conclusão da Aprovação
• SPLIT

Cadastro pelo Aplicativo

Para fazer um cadastro pelo aplicativo, o prestador precisa apenas tocar no link destacado na imagem abaixo e se iniciará um passo a passo para que o cadastro seja efetuado

• 1. Primeiro preencha todos os dados cadastrais que aparece na primeira tela corretamente, leia os termos de uso, selecione o check, e toque em Continuar (observe a imagem número 1). Após esta fase o seu cadastro inicial já está no sistema, se ele for interrompido, o prestador precisa logar com o e-mail e a senha fornecida neste passo e prosseguir com os passos seguintes depois de logado.
• 2. Depois clique na imagem para abrir a câmera ou seu álbum de fotos e selecionar uma imagem de perfil, com a imagem escolhida toque em Continuar. (imagem número 2)
• 3. Digite seu CEP e seu endereço deverá ser automaticamente preenchido, apenas complete-o com seu número, como na imagem número 3, e toque em Continuar Novamente.

• 4. Preencha as informações de seu veículo, como na imagem número 4, e toque em Continuar.
• 5. Faça o upload dos documentos solicitados, eles ficarão no status Em Aprovação até que o administrador os aprove (veja a imagem número 5)

O cadastro foi concluído e agora está aguardando aprovação, o prestador conseguirá logar no aplicativo mas os itens no menu estarão bloqueados (observe na imagem número 6), ele apenas pode alterar e corrigir seus dados cadastrais

Cadastro pelo Painel do Administrador

Para realizar o cadastro através do painel do administrador, no menu Prestador > Listar, clique em Cadastrar Novo Prestador

Uma nova tela será carregada com todos os campos vazios. Após selecionar a foto do prestador através do botão ESCOLHER ARQUIVO você deve preencher todos os dados que estão dentro da área vermelha, pois esses dados são obrigatórios e essenciais para o funcionamento e cadastro do prestador.

O restante dos campos são opcionais para caso você queira incluir o prestador em um GRUPO, definir um NÍVEL para ele ou inserir um nome personalizado para localizar esse prestador no mapa no campo IDENTIFICADOR

Além do preenchimento das informações obrigatórias, é necessário marcar a opção TELEFONE VÁLIDO também destacada em vermelho. Escolha a Filial, Região e Cidade que o prestador atenderá. Preencha os dados do Endereço, ao preencher o CEP corretamente, os demais dados de endereço serão preenchidos automaticamente sendo necessário completar apenas com o Número.

Após realizar o cadastro do endereço do prestador, você poderá cadastrar o veículo e os documentos do veículo e prestador.

Escolha o Tipo do veículo e preencha com as informações solicitadas.

Escolha o Tipo Documento, caso o documento seja de um veículo, escolha qual é o veículo que o documento pertence, preencha a Data de Validade e clique em Escolher arquivo para realizar o upload do documento. Com todos os documentos adicionados, clique em Gravar no final da tela.

Após realizar o upload do documento você pode colocar o cursor sobre o nome do documento para visualiza-lo em tela sem a necessidade de download:

Pronto, o cadastro está concluído. Agora é necessário passar pelos passos de aprovação.

Aprovação

Para realizar a aprovação do prestador é simples, basta seguir com atenção os passos descritos a seguir:

1 - Filial, Região e Cidade Atendida

Verifique se o prestador tem os campos Filial, Região e Cidade preenchidos. Caso não tenha, é necessário escolhe-las para o prestador, pois estes campos definem quais serviços ele poderá atender.

2 - Documentos do Prestador e do Veículo

Verifique se todos os documentos foram carregados. Através do botão Ações > Download é possível baixar os documentos para visualizar e documentar. Caso queira somente visualizar, deixe o cursor sobre o nome do documento para visualiza-lo em tela conforme prints anteriores. Verifique se estão corretos, depois basta clicar em Ações > Aprovar

3 - Veículos

Verifique se o prestador tem um veículo e se as informações do veículo estão corretas, então clique no botão Ações e escolha a opção Aprovar Caso o veículo esteja suspenso, além da aprovação será necessário definir o veículo como ativo através do botão Definir como ativo no menu Ações.

4 - Serviços Atendidos

Após realizar os passos acima, um novo quadro de Serviços por Região aparecerá na tela. Escolha os serviços que o prestador está apto a atender e clique em Gravar

5 - Formas de Pagamento

Após gravar os serviços, um novo quadro de Tipos de Pagamento aparecerá. Os registros que tem a caixa de seleção desabilitados, não tem dependência com o prestador (clique aqui para mais detalhes) e estarão automaticamente disponíveis para todos. Caso o prestador que esteja sendo avaliado tenha condições de atender solicitações com algum tipo de pagamento que tenha dependência do prestador, selecione-o e clique em Gravar

6 - Acerto

Escolha se o prestador é Pós-Pago, Pré-Pago Crédito e Pré-Pago Período*, se ele for Pré-Pago Crédito, o campo Limite Negativo aparecerá e poderá ser alterado caso o administrador julgue necessário para aquele motorista. Se for Pós-Pago, selecione uma Periodicidade. Se for Pré-Pago Período, selecione uma periodicidade ao prestador, essa periodicidade do prestador está relacionado ao tempo que o mesmo poderá utilizar o aplicativo, semelhante a "mensalidade".

6.1 - Pré-Pago Crédito

O prestador Pré-Pago, é o prestador que deve primeiro colocar saldo através da Recarga para depois atender as solicitações. É possível configurar o Limite Negativo para este prestador, para que ele possa continuar atendendo chamadas mesmo que seu saldo acabe até atingir este limite. Quando o limite for atingido, o prestador deverá obrigatoriamente efetuar uma recarga para continuar recebendo chamadas em que o dinheiro fique em Posse do Prestador.

• Exemplo: Um prestador sem saldo faz uma recarga de R$50,00, o saldo dele fica positivo em R$50,00. Cada solicitação atendida em que o dinheiro fique em sua posse (dinheiro, maquininha de cartão, etc..) o valor do repasse da plataforma é descontado de seu saldo (para mais detalhes dos motivos em que o saldo do prestador é descontado, clique aqui). Se o Limite Negativo for de -R$50,00, ele continuará recebendo qualquer chamada até que seu saldo chegue neste limite. Quando atingir o limite negativo, ele receberá apenas chamadas em que o dinheiro fique em posse da plataforma até que ele faça uma nova recarga.

6.2 - Pós-Pago

O prestador Pós-Pago é prestador que realiza o acerto após um período atendendo solicitações. Para este prestador é possível configurar a periodicidade em que este acerto é realizado. Essa periodicidade pode ser semanal, quinzenal ou mensal. O dia em que o acerto é realizado para cada periodicidade é configurado na tela Configurar Acertos.

• Exemplo: Um prestador Pós-Pago com periodicidade mensal, na data de acerto tem um saldo de -R$300,00. Nesta data ele devera realizar o pagamento deste valor para a plataforma para que possa continuar atendendo solicitações. Caso o pagamento não seja feito, ele será marcado como inadimplente até a realização deste acerto e não receberá novas solicitações enquanto estiver nesse status.

6.3 - Pré-Pago Período

Com este tipo de acerto os prestadores poderão pagar um valor para poder utilizar o aplicativo durante o periodo que esta configurado. Cada periodo terá uma quantidade de dias e valor necessário a ser pago, de acordo com a configuração. Para mais orientações, acessa a wiki referente a este tipo de acerto. Acerto Pré Pago Periodo, ou clique aqui.

7 - Conclusão da Aprovação

Com tudo validado, preencha a conta bancária do prestador (opcional) e clique no botão Aprovar Cadastro e o prestador estará aprovado.

SPLIT

Caso a plataforma opte pela contratação do Gateway de pagamento da "Pagar.me" é possivel configurar o "split".

• O Split é a divisão que é feita dos valores das corridas, somente com o tipo de pagamento em "Cartão de Crédito" dentro da pagar.me. O VALOR que é da plataforma (repasse) "fica" no Recebedor da conta do administrador (sua padrão). O valor que é do prestador, fica "separado" no "ID Recebedor" dele, porém a plataforma não conseguirá pegar esse valor em nenhuma hipótese, somente transferir para a conta dele.

• É importante ressaltar que é necessário que todos os prestadores estejam com a conta bancária cadastrada corretamente no cadastro de cada um. Se tiver faltando informação ou tenha sido informado errado algum dado, o split não será feito para o prestador.

• ATENÇÃO 1: Alem das taxas que o administrador já pagará para a pagar.me, caso ative o split, ainda terá a taxa de transferência para a conta de cada prestador (como se fosse o "DOC ou TED")

• ATENÇÃO 2: Caso escolha ativar o split, reforçamos que uma vez ativo, todo valor que for "separado" para o prestador, não poderá mais ser utilizado pela plataforma, somente transferir para a conta do prestador.

Caso tente realizar a alteração de Filial e Região para um prestador que tenha configurado um ID Recebedor é necessário que "Remova o ID Recebedor", para que assim possa realizar a alteração da Filial e Região.

Após realizar a alteração, quando o prestador realizar uma nova solicitação via "Cartão de Credito" com o split ativo, se esta filial que registrar no prestador estiver sob a mesma conta pagar.me, pode ser que seja atribuido o mesmo recebedorID que estava (ou seja, o prestador vai continuar vendo o mesmo saldo pagar.me que tinha antes).

Se for outra conta pagar.me, vai criar um outro e perder o vinculo com a conta (recebedorID) anterior.