| Análisis |
Definir el elemento de la configuración (proceso, guía, platilla, checklist o política) que se va a auditar de acuerdo a la política de auditorías |
Auditor 1 y Auditor 2 |
VER SP1.1, CM SP1.1 |
| Hacer una copia de la última versión del Informe de auditoría y nombrarla con el identificador: AU(Número de
auditoría)_(Nombre del proceso a auditar) y guardarla en la carpeta Auditorías y posteriormente en la carpeta AU(número de auditoría a realizar) |
Auditor 1 |
PPQA SP2.2, VER SP1.2, CM SP2.1 |
| Definir el objetivo de la auditoría |
Auditor 1 y Auditor 2 |
VER SP1.2 |
| De acuerdo al Informe de auditoría plantilla, llenar los campos correspondientes para iniciar con la auditoría |
Auditor 1 y Auditor 2 |
VER SP1.2 |
| Preparación |
Abrir el documento donde se encuentra la plantilla criterios de auditoría correspondiente al proceso a auditar, hacer una copia en el mismo documento y colocarla en una hoja nueva, nombrarla con el nombre de su informe de auditoría correspondiente |
Auditor 1 |
VER SP1.2 |
| Abrir el documento Bitácora de auditoría y en la página principal registrar los links del informe y de la copia correspondiente de criterios de auditoría, con el nombre de su informe de auditoría correspondiente |
Auditor 1 |
PPQA SP2.2, VER SP1.2, CM SP2.2 |
| Ejecución |
Abrir el proceso seleccionado para la auditoría |
Auditor 2 |
VER SP1.2 |
| Los elementos de la configuración deben ser auditados paso por paso. Si es un proceso el que se audita, para revisar que los pasos de este sean correctos, se debe revisar la evidencia de su cumplimiento en la forma de trabajo de Solify. |
Auditor 2 |
PPQA SP1.1, PPQA SP2.2 |
| De acuerdo al documento criterios de evaluación, inspeccionar los pasos del elemento de la configuración seleccionado, registrando en el documento la resolución de cada uno de ellos, en caso de haber no conformidades, registrarlas |
Auditor 2 |
PPQA SP1.1, PPQA SP2.2, VER SP1.3, VER SP 2.2, VER SP 3.1 |
| Para el registro de las no conformidades se crea una hoja nueva con el nombre de su informe de auditoría correspondiente, copiar y pegar la plantilla de no conformidades y registrar las no conformidades |
Auditor 2 |
PPQA SP1.1, PPQA SP2.1, PPQA SP2.2, VER SP 3.2, CM SP 2.1 |
| Registrar las recomendaciones en el Informe de auditoría para que la persona encargada de la resolución de las no conformidades tenga mayor contexto |
Auditor 2 |
PPQA SP1.1, PPQA SP2.2, VER SP 3.2, CM SP 2.1 |
| Asignar a un responsable para dar seguimiento y resolución a cada no conformidad encontrada en la auditoría |
Auditor 1 y Auditor 2 |
PPQA SP2.1, VER SP 2.3, CM SP 2.1 |
| Verificación |
Asegurarse que los documentos tengan el formato correcto, sin faltas de ortografía y estén completos |
Auditor 1 y Auditor 2 |
PPQA SP1.1, VER SP1.3 |
| Comunicación de resultados |
Notificar por medio de Slack en el canal ?? a los encargados de cada proceso (designados en la junta de departamento) que la auditoría finalizó |
Auditor 1 |
PPQA SP2.1 |
| Acordar una reunión entre los Auditores y los Encargados de los procesos para comunicar los resultados de la auditoría y establecer las fechas límite para atender las no conformidades |
Auditor 1, Auditor 2 y Encargado de proceso |
PPQA SP2.1, CM SP 2.1 |
| Calendarización de las auditorías |
Una vez finalizada la inspección, los auditores deben fijar la fecha de la siguiente auditoría dependiendo de los resultados obtenidos (los auditores se elegirán en la junta de coordinación del departamento) |
Auditor 1 y Auditor 2 |
PPQA SP1.1, VER SP2.1 |
| Seguimiento de las no conformidades |
Los encargados de los procesos deben corregir las no conformidades antes de la fecha límite estipulada en la reunión con los auditores |
Encargado de proceso |
PPQA SP1.1, PPQA SP2.1, CM SP 2.1 |
| Los encargados de los procesos deben comunicar por medio de Slack en el canal solify-evaluacion-procesos al departamento cuando hayan finalizado las correcciones |
Encargado de proceso |
PPQA SP2.1 |